| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AMELIO GIROTTO - EPP |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6PCT. BOMBOM AMOR CARIOCA 1 KG, 4PCT. BOMBOM BRIGADEIRO ARCOR 900G, 4PCT. BOMBOM BEIJINHO ARCOR 900 G, 2PCT. BOMBOM OURO BRANCO 1KG, 2PCT. BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG, 4PCT. AMENDOAS TOCADA 80G E DEMAIS ITENS P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ ALUNOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL. | 1.413,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 6PCT. BOMBOM AMOR CARIOCA 1 KG, 4PCT. BOMBOM BRIGADEIRO ARCOR 900G, 4PCT. BOMBOM BEIJINHO ARCOR 900 G, 2PCT. BOMBOM OURO BRANCO 1KG, 2PCT. BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG, 4PCT. AMENDOAS TOCADA 80G E DEMAIS ITENS P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ ALUNOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL. | 1.413,50 | ||
| 20/03/2015 | AJUSTE ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -0,80 | ||
| 23/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 3562; | 1.412,70 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2015 AMELIO GIROTTO - EPP - 13416 | 1.412,70 | ||
| TOTAL | 1.412,70 | 1.412,70 | 1.412,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
