| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HIDROANI POÇOS ARTESIANOS LTDA. EPP |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MAPA/CAIXA CR 799225/2013 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MATERIAL P/ AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA FARINHAS GRANDE, COMPREENDENDO UMA AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, LOCALIZ. NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013. | 41.330,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | Valor Empenhado referente a: MATERIAL P/ AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA FARINHAS GRANDE, COMPREENDENDO UMA AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, LOCALIZ. NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013. | 41.330,69 | ||
| 15/05/2015 | ESTORNO PELA SUPRESSÃO DE VALORES MEDIANTE RATIFICAÇÃO CONTRATO 115/2013, CFE. LAUDO SETOR ENGENHARIA. | -1.523,64 | ||
| 22/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 709; | 39.807,05 | ||
| 28/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2015 HIDROANI POÇOS ARTESIANOS LTDA. EPP - 12863 | 39.807,05 | ||
| TOTAL | 39.807,05 | 39.807,05 | 39.807,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
