| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 279,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 6 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 279,60 | ||
| 30/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 2161; | 279,60 | ||
| TOTAL | 279,60 | 279,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 279,60 | |||
