| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1303 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1LATA TINTA ESMALTE 3,6 BRANCA, 3LATA TINTA OLEO BRANCA 3,6 L, 1 SOLVENTE 900ML, 2KG PREGO 17 X 27, 0,25GR CORRENTE GALVANIZADA, P/ SEC. TURISMO. | 221,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1LATA TINTA ESMALTE 3,6 BRANCA, 3LATA TINTA OLEO BRANCA 3,6 L, 1 SOLVENTE 900ML, 2KG PREGO 17 X 27, 0,25GR CORRENTE GALVANIZADA, P/ SEC. TURISMO. | 221,70 | ||
| 25/03/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 7458709; | 221,70 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1303/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 221,70 | ||
| TOTAL | 221,70 | 221,70 | 221,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
