| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 FITA P/ IMPRESSORA CUPON FISCAL DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. FAZENDA. | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 FITA P/ IMPRESSORA CUPON FISCAL DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. FAZENDA. | 15,80 | ||
| 24/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 221; | 15,80 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2015 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 15,80 | ||
| TOTAL | 15,80 | 15,80 | 15,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
