| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. RESOLUÇÃO NRO. 002/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 25/2015. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. RESOLUÇÃO NRO. 002/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 25/2015. | 320,00 | ||
| 24/03/2015 | FABIO R. SCHENELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 25/2015 - Conforme DANFE Nº 7442794; | 320,00 | ||
| 27/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001699 PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2015 MARIA ANA DAZZI - 12951 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
