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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	141	Data de lançamento:	12/01/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO.		12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2015	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO.	12.000,00
12/01/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. DEZ/2014 - 285645.		33,42
19/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. DEZEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			33,42
10/02/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 293448.		597,02
23/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			597,02
12/03/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A FEVEREIRO/2015 - 0000301284.		419,34
20/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			419,34
01/04/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A MARÇO/2015 - 309285.		507,71
22/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. MARÇO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			507,71
12/05/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI PREFEITO MUNICIPAL - FATURA 317287 COMPETECIA 04/2015. ABRIL -2015		443,59
25/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. ABRIL DE 2015 - FATURA 317287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			443,59
10/06/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE FATURA 325300		375,33
17/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. JUNHO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			375,33
07/07/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 333638		645,30
22/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. JULHO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			645,30
11/08/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 341806		504,21
19/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. AGOSTO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			504,21
10/09/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -FATURA Nº 349946		412,12
22/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. SETEMBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			412,12
15/10/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE FATURA Nº358133		8.061,96
21/10/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE FATURA 358133		235,76
21/10/2015	ESTORNO PELA LIQUIDAÇÃO INDEVIDA DO SALDO TOTAL DO EMPENHO CFE FATURA Nº358133.		-8.061,96
23/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. OUTUBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			235,76
13/11/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE FATURA 366283		7.826,20
20/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			435,94
11/12/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 374467 MES DE NOVEMBRO/2015		450,63
11/12/2015	ESTORNADO PELA LIQUIDAÇÃO FATURA 366283 NA DATA DE 13/11/2015 PELO SALDO DO EMPENHO, NÃ SENDO APLICADO O VALOR CORRETO DA FATURA.		-7.390,26
21/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			450,63
30/12/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE FATURA DEZ2015		416,23
31/12/2015	AJUSTE DO VALOR DO EMPENHO PREVIO NAO UTILIZADO.	-6.523,40
25/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015 - REF. DEZ/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			416,23
TOTAL		5.476,60	5.476,60	5.476,60
SALDO A PAGAR				0,00