| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.04.00.00 - DESPESAS RELAT. ADICIONAL PROG. PMAQ | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PREMIO PMAQ DO SETOR 12-01, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 8.401,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | EMPENHO REFERENTE AO PREMIO PMAQ DO SETOR 12-01, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 8.401,99 | ||
| 26/03/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2015. | 8.401,99 | ||
| 30/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 8.401,99 | ||
| TOTAL | 8.401,99 | 8.401,99 | 8.401,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
