| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competencia: MARÇO de 2015. HORAS EXTRAS SETOR 45-02 E 88-01. | 721,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competencia: MARÇO de 2015. HORAS EXTRAS SETOR 45-02 E 88-01. | 721,08 | ||
| 26/03/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2015. | 721,08 | ||
| 30/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 721,08 | ||
| TOTAL | 721,08 | 721,08 | 721,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
