| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1440 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA VIAGEM DOS VEREADORES PAULO MARTINS, CELSO LUIZ SCHENAL, FABIO RODRIGO SCHNELL, VOLMIR DIOTTI E PAULO ADRIANO RODRIGUES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 029/2015. | 5.199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA VIAGEM DOS VEREADORES PAULO MARTINS, CELSO LUIZ SCHENAL, FABIO RODRIGO SCHNELL, VOLMIR DIOTTI E PAULO ADRIANO RODRIGUES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 029/2015. | 5.199,90 | ||
| 26/03/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 029/2015 - S/Nº. | 5.199,90 | ||
| 01/04/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001703 PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2015 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 3233 | 5.199,90 | ||
| TOTAL | 5.199,90 | 5.199,90 | 5.199,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
