| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 13 2V PARA MONITOR MX 300 DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 13 2V PARA MONITOR MX 300 DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. | 319,00 | ||
| 12/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 3305; | 319,00 | ||
| 16/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2015 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357 | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
