| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1452 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3MESES ADMINIS. DE SERVIDOR COM BLOQUEIO DE CONTEUDO (GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONTROLE DE CONEXÕES, QOS, FIREWALL PARA CONTROLE DE VIRUS NA SEC. TURISMO, PERIODO DE 01/01/2015 A 31/03/2015, CFE. 1º TERMO ADIT. CONT. Nº015/2014. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 3MESES ADMINIS. DE SERVIDOR COM BLOQUEIO DE CONTEUDO (GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONTROLE DE CONEXÕES, QOS, FIREWALL PARA CONTROLE DE VIRUS NA SEC. TURISMO, PERIODO DE 01/01/2015 A 31/03/2015, CFE. 1º TERMO ADIT. CONT. Nº015/2014. | 210,00 | ||
| 31/03/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 275; | 210,00 | ||
| 27/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
