| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3MESES MANUTENÇÃO (REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEC. EDUCAÇÃO , NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/03/2015, CF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 3MESES MANUTENÇÃO (REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEC. EDUCAÇÃO , NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/03/2015, CF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014. | 225,00 | ||
| 31/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 78; | 225,00 | ||
| 06/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2015 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
