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Exercício: 2015
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1470	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7H MÃO DE OBRA REGULAR FOLGA DOS CUBOS DIANTEIROS, SACAR PARAFUSOSO QUEBRADOS DA DESCARGA DA RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 016/2015.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	Valor Empenhado referente a: 7H MÃO DE OBRA REGULAR FOLGA DOS CUBOS DIANTEIROS, SACAR PARAFUSOSO QUEBRADOS DA DESCARGA DA RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 016/2015.	280,00
30/03/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 60;		280,00
01/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00