| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 151 | Data de lançamento: | 13/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 161LT. GASOLINA P/ VEICULO DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO EM DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA PARA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. PREGAO 07/2014, CONTRATO 058/2014. | 497,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 161LT. GASOLINA P/ VEICULO DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO EM DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA PARA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. PREGAO 07/2014, CONTRATO 058/2014. | 497,49 | ||
| 04/05/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 14550; 14746; 16858; 16863; 16706; | 497,49 | ||
| 11/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 497,49 | ||
| TOTAL | 497,49 | 497,49 | 497,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
