| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO TROCA DE COXIM DA CAIXA DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015. | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO TROCA DE COXIM DA CAIXA DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015. | 87,00 | ||
| 01/04/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 28; | 87,00 | ||
| 08/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
