Valor Empenhado referente a: 1,20H SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO, 3,30H SERVIÇO TROCA SELO AGUA MOTOR, 3,53H SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR, 2,36H MÃO DE OBRA NO RADIADOR DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015.
0,00
353,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2015
Valor Empenhado referente a: 1,20H SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO, 3,30H SERVIÇO TROCA SELO AGUA MOTOR, 3,53H SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR, 2,36H MÃO DE OBRA NO RADIADOR DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015.
353,26
01/04/2015
EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 21;
353,26
09/04/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
353,26
TOTAL
353,26
353,26
353,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
