| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1534 | Data de lançamento: | 31/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERV. RADIOFONICOS E DIVULGAÇÃO DO PROGR. INFORMAT DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO COMPRE. ENTRE 12:00 E 12:50 HORAS C/ ATÉ 05 MINUT. DIARIOS, ALEM DE 08 INSERÇ DIARIAS COM ATÉ 30 SEG. CADA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº092/2014. COMP. JANEIRO DE 2015. | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | Valor Empenhado referente a: SERV. RADIOFONICOS E DIVULGAÇÃO DO PROGR. INFORMAT DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO COMPRE. ENTRE 12:00 E 12:50 HORAS C/ ATÉ 05 MINUT. DIARIOS, ALEM DE 08 INSERÇ DIARIAS COM ATÉ 30 SEG. CADA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº092/2014. COMP. JANEIRO DE 2015. | 2.480,00 | ||
| 31/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16636; | 2.480,00 | ||
| 06/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
