| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 31/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-07, da Competência: Março de 2015. | 73,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-07, da Competência: Março de 2015. | 73,13 | ||
| 31/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 73,13 | ||
| 01/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2015 F.G.T.S. - 147 | 73,13 | ||
| TOTAL | 73,13 | 73,13 | 73,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
