| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1560 | Data de lançamento: | 31/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERV. RADIOFONICOS E DIVULG. DO PROG. INFORMAT. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO COMPREE. ENTRE 12:00 E 12:50 HORAS C/ ATÉ 05 MINUT DIARIOS, ALEM DE 08 INSERÇÕES DIARIAS COM ATÉ 30 SEG. CADA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2014. | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | Valor Empenhado referente a: SERV. RADIOFONICOS E DIVULG. DO PROG. INFORMAT. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO COMPREE. ENTRE 12:00 E 12:50 HORAS C/ ATÉ 05 MINUT DIARIOS, ALEM DE 08 INSERÇÕES DIARIAS COM ATÉ 30 SEG. CADA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2014. | 2.480,00 | ||
| 31/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 16637; | 2.480,00 | ||
| 06/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1560/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.480,00 | ||
| 09/10/2015 | ESTORNO REF. A DEV. DE RECURSO P/ CONTA VINCULADA FACE MEMO 040/15 DO PREFEITO MUNICIPAL. | -2.480,00 | ||
| 09/10/2015 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. | -2.480,00 | ||
| 09/10/2015 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. | -2.480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
