| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 785,79LTS. OLEO S10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.208,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 785,79LTS. OLEO S10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.208,09 | ||
| 01/04/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 15816; 16186; 16180; 16158; 16043; 16012; 15923; 15854; 15846; 15808; 15783; 15779; 15747; 15736; 15734; 15711; 15984; 16066; | 2.208,09 | ||
| 14/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.208,09 | ||
| TOTAL | 2.208,09 | 2.208,09 | 2.208,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
