| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO PRETO HP 60 P/ IMPRESSORA HP D110 A DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO PRETO HP 60 P/ IMPRESSORA HP D110 A DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 40,00 | ||
| 06/04/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7553362; | 40,00 | ||
| 27/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
