| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHA ZANON |
| Número do empenho: | 1622 | Data de lançamento: | 06/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 GALHOS DE GIRASSOL, 30 BOUQUETES DE GIRASSOL, 30 CENOURA DE FELTRO, 4 FARDO DE FENO, 10 GALHO DE ERA, 1PCT. ARGILA, 5 FESTÃO, P/ MATERIAL P/ DECORAÇÃO DE PASCOA. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 25 GALHOS DE GIRASSOL, 30 BOUQUETES DE GIRASSOL, 30 CENOURA DE FELTRO, 4 FARDO DE FENO, 10 GALHO DE ERA, 1PCT. ARGILA, 5 FESTÃO, P/ MATERIAL P/ DECORAÇÃO DE PASCOA. | 1.700,00 | ||
| 06/04/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7551629; | 1.700,00 | ||
| 23/04/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057 PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2015 GUIOMAR TEREZINHA ZANON - 12871 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
