| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 07/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1GALÃO METACIL 50 LTS, 1GALÃO DESENGRACHANTE 50 LTS, P/ LIMPEZA DAS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 1GALÃO METACIL 50 LTS, 1GALÃO DESENGRACHANTE 50 LTS, P/ LIMPEZA DAS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 220,00 | ||
| 07/04/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7564197; | 220,00 | ||
| 14/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2015 LEONIR LUIS GANZER - 12429 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
