| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 07/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA AMARELA 70 ML, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA AZUL 70 ML, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA AMGENTA 70 ML, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA 70 ML, P/ IMPRESSORA EPSON L555 DA ESC. MUNIC. GASPAR S. MARTINS. | 79,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA AMARELA 70 ML, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA AZUL 70 ML, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA AMGENTA 70 ML, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA 70 ML, P/ IMPRESSORA EPSON L555 DA ESC. MUNIC. GASPAR S. MARTINS. | 79,60 | ||
| 13/04/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7615797; | 79,60 | ||
| 27/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 79,60 | ||
| TOTAL | 79,60 | 79,60 | 79,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
