| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 167 | Data de lançamento: | 14/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ FIAT STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ FIAT STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. | 60,00 | ||
| 30/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1493; | 15,00 | ||
| 30/12/2015 | AJUSTE DO VALOR DE EMPENHO PREVIO. | -45,00 | ||
| 31/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 167/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
