| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 80 TUBO DE CONCRETO DE 60 CM PS 2, 8 TUBO CONCRETO 2MT. PA 2, P/ BUEIROS NAS COMUNIDADES DE VILA OPERARIA, CORTICEIRA E RONCADOR. | 12.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 80 TUBO DE CONCRETO DE 60 CM PS 2, 8 TUBO CONCRETO 2MT. PA 2, P/ BUEIROS NAS COMUNIDADES DE VILA OPERARIA, CORTICEIRA E RONCADOR. | 12.800,00 | ||
| 05/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 5573; 5572; | 12.800,00 | ||
| 13/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2015 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 13157 | 12.800,00 | ||
| TOTAL | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
