| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRADIQUE ADOLFO HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE STA. ROSA, TENENTE PORTELA E RODEIO BONITO NO DIA 10/04/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012465. | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/04/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE STA. ROSA, TENENTE PORTELA E RODEIO BONITO NO DIA 10/04/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012465. | 49,00 | ||
| 10/04/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012465. | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,00 | |||
