| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA - RS |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISICAO DE VEICULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 04.056094.0-5, ATRAVES DA SEC. SAUDE, FIRMADO ENTRE A SES E O MUNICIPIO DE IRAI-RS, ATRAVES DA PORTARIA Nº 337/2013. | 474,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 04.056094.0-5, ATRAVES DA SEC. SAUDE, FIRMADO ENTRE A SES E O MUNICIPIO DE IRAI-RS, ATRAVES DA PORTARIA Nº 337/2013. | 474,96 | ||
| 15/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA Nº 04.056094.0-5 - PORTARIA Nº 337/2013 - GUIA Nº 23315000278281. | 474,96 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2015 SECRETARIA DA FAZENDA - RS - 333 | 474,96 | ||
| TOTAL | 474,96 | 474,96 | 474,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
