| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 16/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 154,04LTS. GASOLINA P/ VEICULOS SIENA IRW 4083 E CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, PREGÃO Nº 07/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 522,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 154,04LTS. GASOLINA P/ VEICULOS SIENA IRW 4083 E CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, PREGÃO Nº 07/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 522,19 | ||
| 16/04/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 16393; 16296; 16379; 16579; | 522,19 | ||
| 28/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 522,19 | ||
| TOTAL | 522,19 | 522,19 | 522,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
