| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 16/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2.000 FOLHAS TIMBRADAS COLOR A-4, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 038/2015. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2.000 FOLHAS TIMBRADAS COLOR A-4, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 038/2015. | 520,00 | ||
| 16/04/2015 | FABIO RODRIGO SCHENELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 038/2015 - Conforme DANFE Nº 920; | 520,00 | ||
| 28/04/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001719 PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
