| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competencia: ABRIL de 2015. | 4.387,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competencia: ABRIL de 2015. | 4.387,44 | ||
| 27/04/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - FOPAG DO SETOR 94-01 DA COMPETENCIA DE ABRIL/2015. | 4.387,44 | ||
| 28/04/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001727, 001726 PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 4.387,44 | ||
| TOTAL | 4.387,44 | 4.387,44 | 4.387,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
