| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ITALINO GONCALVES DE ARAUJO FILHO |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TARJAS NA SPIM IVT 7715, 1 PAR TARJAS. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TARJAS NA SPIM IVT 7715, 1 PAR TARJAS. | 135,00 | ||
| 16/01/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 14; | 135,00 | ||
| 20/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2015 ITALINO GONCALVES DE ARAUJO FILHO - 4042 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
