| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5CX. SABÃO EM PÓ YPE 1 KG, 4 DESINFETANTE PINHO BRIL 01 LT, 10 DETERGENTE DE LOUÇA LIMPOL 500 ML, 12PCT. SABÃO EM BARRA RAZZO 200 GR, 6 AGUA SANITARIA Q.BOA 1 LT., 6 SAPOLIO RADIUM 300 ML, PROGRAMA PAEFI. | 149,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 5CX. SABÃO EM PÓ YPE 1 KG, 4 DESINFETANTE PINHO BRIL 01 LT, 10 DETERGENTE DE LOUÇA LIMPOL 500 ML, 12PCT. SABÃO EM BARRA RAZZO 200 GR, 6 AGUA SANITARIA Q.BOA 1 LT., 6 SAPOLIO RADIUM 300 ML, PROGRAMA PAEFI. | 149,77 | ||
| 27/04/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSITENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7718365; | 149,77 | ||
| 04/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 149,77 | ||
| TOTAL | 149,77 | 149,77 | 149,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
