| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE JACOB HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | JOSE JACO HELFENSTEIN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5681. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5681. | 3.000,00 | ||
| 19/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5681. | 3.000,00 | ||
| 28/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003297 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2015 - REF. JANEIRO/2015 JOSE JACOB HELFENSTEIN - 311 | 2.000,00 | ||
| 30/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2015 - REF. JANEIRO/2015 JOSE JACOB HELFENSTEIN - 311 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
