| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGAMA IGD-SUAS. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGAMA IGD-SUAS. | 60,00 | ||
| 31/07/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1386; 1436; 1461; 1494; | 60,00 | ||
| 05/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
