| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 2087 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS DA COMPETENCIA ABRIL DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067609. | 11.399,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS DA COMPETENCIA ABRIL DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067609. | 11.399,08 | ||
| 30/04/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - COMPETENCIA DE ABRIL / 2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 67609; | 11.399,08 | ||
| 07/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2015 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 11.399,08 | ||
| TOTAL | 11.399,08 | 11.399,08 | 11.399,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
