| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 901,98 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.534,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 901,98 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.534,54 | ||
| 04/05/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 16842; 16843; 16911; 16922; 16927; 16944; 16634; 16635; 16667; 16668; 16670; 16698; 16735; 16773; 16808; 16818; 16981; 16985; 16995; 17024; 17017; | 2.534,54 | ||
| 11/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.534,54 | ||
| TOTAL | 2.534,54 | 2.534,54 | 2.534,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
