| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 115,80LT. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 392,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 115,80LT. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 392,56 | ||
| 04/05/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 16819; 16604; 16865; | 392,56 | ||
| 11/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 392,56 | ||
| TOTAL | 392,56 | 392,56 | 392,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
