| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PDDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | P.D.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX. LAPIS PRETO C/ 72 UNID., 30 CADERNO PEQ. 48 FLS. BROCHURA, 24CX. TINTA GUACHE C/ 06 CORES, 10 PINCEL MEDIO P/ TINTA GUACHE, 1CX. FOLHA DE OFICIO A4 C/ 5.000, 20CX. LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 UN, 30 MASSA DE MODELAR, 2 BOLA DE VINIL COLORIDA ,PROGRAMA P.D.D.E. | 508,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 1CX. LAPIS PRETO C/ 72 UNID., 30 CADERNO PEQ. 48 FLS. BROCHURA, 24CX. TINTA GUACHE C/ 06 CORES, 10 PINCEL MEDIO P/ TINTA GUACHE, 1CX. FOLHA DE OFICIO A4 C/ 5.000, 20CX. LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 UN, 30 MASSA DE MODELAR, 2 BOLA DE VINIL COLORIDA ,PROGRAMA P.D.D.E. | 508,40 | ||
| 07/05/2015 | EDIMARA B. BACKES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7816475; | 508,40 | ||
| 19/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 508,40 | ||
| TOTAL | 508,40 | 508,40 | 508,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
