| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PRE-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 TUBO DE CONCRETO DE 40CM, P/ BUEIROS NA COMUNIDADE DE SANTA DOROTÉIA. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 10 TUBO DE CONCRETO DE 40CM, P/ BUEIROS NA COMUNIDADE DE SANTA DOROTÉIA. | 490,00 | ||
| 18/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme DANFE Nº 3023; | 490,00 | ||
| 25/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2015 PRE-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 1417 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
