| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, 2UN LIMPADOR DE CASA, 7PCT. PAPEL HIGIENICO - 4 ROLOS - 30M FL SIMPLES, 3PACT. PAPEL TOALHA C/ 02 UND, 3 CERA BRAVO CLASSIC AMARELA 75 ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. | 81,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 3UN SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, 2UN LIMPADOR DE CASA, 7PCT. PAPEL HIGIENICO - 4 ROLOS - 30M FL SIMPLES, 3PACT. PAPEL TOALHA C/ 02 UND, 3 CERA BRAVO CLASSIC AMARELA 75 ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. | 81,53 | ||
| 21/01/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 422; | 81,53 | ||
| 26/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 81,53 | ||
| TOTAL | 81,53 | 81,53 | 81,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
