| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300 LEQUES COLORIDOS/ FRENTE E VERSO, PAPEL SUPREMO, P/ CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA NO CARNAVAL/2015. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 300 LEQUES COLORIDOS/ FRENTE E VERSO, PAPEL SUPREMO, P/ CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA NO CARNAVAL/2015. | 520,00 | ||
| 26/01/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 856; | 520,00 | ||
| 29/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850135 PAGTO. REF. EMPENHO 212/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
