| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CELSO LUIZ SCHENAL |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/04 AO DIA 24/04/2015 PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS(UVB) CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012904. COMPL. ADIANT. 4277. | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/04 AO DIA 24/04/2015 PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS(UVB) CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012904. COMPL. ADIANT. 4277. | 54,00 | ||
| 05/05/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012904 - COMPL. ADIANTA. 4277. | 54,00 | ||
| 12/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001735 PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2015 CELSO LUIZ SCHENAL - 10796 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
