| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ASPERSOR SOBRAMAR 3/4, 1 TIMER DIGITAL, 3 TE 150MM, 1 JOELHO 150MM, P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. | 381,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ASPERSOR SOBRAMAR 3/4, 1 TIMER DIGITAL, 3 TE 150MM, 1 JOELHO 150MM, P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. | 381,00 | ||
| 12/05/2015 | HENRI KOENIG SEC DE TURISMO - Conforme DANFE Nº 702; | 381,00 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2015 FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA - 13102 | 381,00 | ||
| TOTAL | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
