| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROMARIO SCHNELL E OUTROS |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A, NO TURNO DO DIA NO MES DE ABRIL/2015, CFE. LEI Nº 2.638/2012. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 42 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A, NO TURNO DO DIA NO MES DE ABRIL/2015, CFE. LEI Nº 2.638/2012. | 2.100,00 | ||
| 05/05/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 644; | 2.100,00 | ||
| 12/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2015 ROMARIO SCHNELL E OUTROS - 12910 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
