| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES JANEIRO DE 2015. | 91,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES JANEIRO DE 2015. | 91,95 | ||
| 19/01/2015 | FABIO RODRIGO SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 006/2015 - 2056189169. | 91,95 | ||
| 23/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001656 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2015 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 | 91,95 | ||
| TOTAL | 91,95 | 91,95 | 91,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
