| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,06KG SALSICHA HOT DOG, 4PCT. GUARDANAPO DIPLOMATA C/ 50 UND., 5TIRAS COPOS DECARTAVEL P/ AGUA 180 ML, 2UN ERVILHA SACHET FUGINI 200 GR, 2UN MILHO VERDE FUGINI 200 GR, 2UN MOLHO PRONTO QUERO E DEMAIS ITENS P/ CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES C. AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PIM. | 198,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 5,06KG SALSICHA HOT DOG, 4PCT. GUARDANAPO DIPLOMATA C/ 50 UND., 5TIRAS COPOS DECARTAVEL P/ AGUA 180 ML, 2UN ERVILHA SACHET FUGINI 200 GR, 2UN MILHO VERDE FUGINI 200 GR, 2UN MOLHO PRONTO QUERO E DEMAIS ITENS P/ CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES C. AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PIM. | 198,81 | ||
| 07/05/2015 | VANI GROMOSKI SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE; Conforme DANFE Nº 460; | 198,81 | ||
| 27/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 198,81 | ||
| TOTAL | 198,81 | 198,81 | 198,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
