| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL MEI DA COMPETENCIA ABRIL DE 2015, CFE. INFORMACAO DEPTO PESSOAL ANEXO. | 197,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL MEI DA COMPETENCIA ABRIL DE 2015, CFE. INFORMACAO DEPTO PESSOAL ANEXO. | 197,72 | ||
| 07/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO MEI ABRIL 2015. | 197,72 | ||
| 12/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2015 INSS - 114 | 197,72 | ||
| TOTAL | 197,72 | 197,72 | 197,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
