| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/05 AO DIA 14/05/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEPUTADO FEDERAL DARCISIO PERONDI E VISITA A ALGUNS MINISTERIOS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 2981. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/05 AO DIA 14/05/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEPUTADO FEDERAL DARCISIO PERONDI E VISITA A ALGUNS MINISTERIOS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 2981. | 675,00 | ||
| 07/05/2015 | FABIO RODRIGO SCHNELL- PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - RELATORIO 2981 | 675,00 | ||
| 12/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001738 PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2015 ESEQUIEL TONIAL - 2122 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
